商业发票(发货)的步骤

概要

在［商业发票(发货)］画面中，已商业发票输入中已发货通知且未发货的数据为查询对象。对查询结果进行发货冲销处理。

1.画面的启动方法

1. 选择［销售管理］→［发货管理］→［输入］。
2. 从菜单中选择［商业发票(发货)］。
   →显示［商业发票(发货)］画面。

2.查询条件的输入

→转入「项目说明」

1. 输入查询的发货冲销数据（发货处理以及发货取消）的处理区分。
2. 进行发货处理时，查询商业发票输入中被处理的数据。进行发货取消处理时，将进行商业发票（发货）数据的检索。直接执行检索时，发货预定日或者交纳日期没有输入的数据将不被查询。请清除初期显示的日期，在没有指定日期的状态下进行查询。
3. 点击“显示（X）”按键。
   →在［表格式］部中显示符合条件的商业发票输入数据。

3.发货输入处理的执行

→转入「项目说明」

1. 从抽出数据一览中选择作为发货冲销对象数据，点击「对象」复选框设置为ON。
   已抽出的数据全部作为发货通知对象时，点击“全部设置（H）”按键。从发货通知对象中进行解除时，点击“全部解除（I）”按键。
2. 确认发货通知数据的详细时，点击“详细（D）”按键。
   →显示［接受订货数据显示］画面。可确认接受订货时输入的数据。
3. 点击“开始（A）”按键。
   →进行发货冲销处理。已接受订货数据变为发货状态。被发货冲销处理的数据，上了背景色与未处理数据进行区别。存在必须输入项目时，光标移动到输入项目上。