进货审核的步骤

概要

进行进货审核的进货数据的审核。

1.画面的启动方法

1. 选择［采购管理］→［采购管理］→［更新］。
   
2. 从菜单开始选择［进货审核］。
   →［进货审核］画面被显示。
   

2.输入查询条件

→转入「项目说明」

1. 输入审核的数据的抽出条件，点击"显示(X)"按键。
   为提高抽出速度，尽可能输入详细的抽出条件。
2. 对已审核的数据进行抽出并变更状态时，［审核状态］部的［审核］复选框设为ON。
   

3.计入委托数据的审核

1. 对审核状态个别进行变更时，点击表格式部的［审核状态］复选框来改变状态。
   从［未审核（）］、［审核（）］、［未核准（）］中选择审核状态。
   
2. 对抽出数据的审核状态全部进行变更时，从下拉菜单中选择审核状态。
   
3. 对审核状态已变更的数据，可以输入审核注释。
   移动光标到要输入审核注释的数据的［注释代码］栏并点击右键后，会有另外的窗口弹出。可在该窗口上选择审核注释。也可在［注释名称］栏直接输入文章。
   
4. 确认进货数据的内容时，点击"详细(D)"按键。可以确认内容但不可以修正。
   
5. 修正进货数据的内容时，点击"修正(K)"按键。
   （对已审核完毕的数据进行修正时，需要把审核状态变更为［未审核］、「未核准］并临时保存。）
   →显示［进货输入］画面，可以修正数据。
6. 点击"保存（S）"按键。