連続入金依頼入力の手順

機能概要

［連続入金依頼入力］では、［連続請求先登録］で登録した連続請求先を呼び出して入金計上依頼伝票の入力を行います

1.画面の呼び出し方法

1. ［債権管理］→［未収管理］→［エントリ］を選択します。
2. メニューから［連続入金依頼入力］を選択します。
   →［連続入金依頼入力］画面が表示されます。

2.入力範囲の選択

→「項目説明」へ

1. ［区分］から「連続請求先」、「請求先」のいずれかのボタンを選択します。
   「連続請求先」を選択した場合、［連続請求先登録］において登録したマスタを指定します。
   「請求先」を選択した場合、取引先を範囲指定します。あいまい検索も可能です。
2. "照会（X）"ボタンをクリックします。

3.対象入金先の選択

1. スプレッド部から伝票を作成する入金先にカーソルを合わせ、"開始（A）"ボタンをクリックします。
   ［入金計上依頼入力］画面が起動し、入金計上依頼データが入力可能になります。
   なお、［連続入金依頼入力］では、入金計上依頼伝票の新規作成はできますが、一度保存した入金計上依頼伝票の修正・削除を行うことはできません。