連続請求先登録の手順

機能概要

「連続請求先登録」では、「取引先」と使用する「入金計上依頼パターン」の組み合わせの新規登録と修正を行います。

1.画面の呼び出し方法

1. ［債権管理］→［未収管理］→［登録］を選択します。
2. メニューから［連続請求先登録］を選択します。
   →［連続請求先登録］画面が表示されます。

2.新規登録

→「項目説明」へ

1. "新規（N）"ボタンをクリックします。
2. ［詳細］部に新規連続請求先のデータを入力します。
3. ［詳細］部の中のスプレッド部に請求先を登録します。
   ［請求先コード］と［入金依頼パターンコード］のセルにカーソルを合わせ右クリックすると、別ウィンドウが開き選択対象をポップアップで選ぶことができます。
4. "保存（S）"ボタンをクリックします。
   →登録したパターン情報が画面左側に表示されます。

3.登録済データの修正

1. 画面左側の修正する連続請求先データにカーソルを合わせます。
   →［詳細］部に、修正するデータの詳細が表示されます。
2. データを修正します。
3. "保存（S）"ボタンをクリックします。
   →修正したパターン情報が保存されます。