入荷一覧入力の手順

概要

［入荷一覧入力］画面では、商品、製品等が入荷されたときに入荷データを入力します。

1.画面の呼び出し方法

1. ［購買管理］→［入荷管理］→［エントリ］を選択します。
2. メニューから［入荷一覧入力］を選択します。
   →［入荷一覧入力］画面が表示されます。

2.検索条件の入力

→「項目説明」へ

1. 入荷入力の処理区分を選択します。
2. 検索する発注データの検索条件を入力します。
3. "照会（X）"ボタンをクリックします。
   →［スプレッド］部に条件にあてはまる発注データが一覧表示されます。

3.入荷処理の実行

1. 計上部門のコードを入力します。 
2. 発注データの詳細を確認する場合は、"詳細（D）"ボタンをクリックします。
   →［発注データ照会］画面が表示されます。修正はできません。 
3. 抽出されたデータの一覧から、入荷対象とするデータの「登録」チェックボックスをクリックして、ONにします。
   抽出したデータ全てを出荷対象とするには、"一括設定（H）"ボタンをクリックします。
4. 選択した入荷指示データが含まれるGRPに対してサブ項目を入力する場合は、"詳細入力（T）"ボタンをクリックします。
   →［サブ項目入力］画面が表示されます。［サブ項目入力］画面については、「4.サブ項目の入力」を参照
5. "開始（A）"ボタンをクリックします。
   →入荷登録されたデータは、背景が着色されて未登録データと区別されます。
   手順4でサブ項目を入力していなくても、入力必須項目がある場合は自動的に［サブ項目入力］画面が表示されます。 

4.サブ項目の入力

→「項目説明」へ

1. 表示される［サブ項目］画面で必須項目を入力します。
2. "確定（K）"ボタンをクリックします。
   →［入荷一覧入力］画面に戻ります。