报价输入、接受订货输入的步骤

概要

根据顾客的订货要求，输入报价数据及接受订货数据（报价计入日、收货方、部门、负责人等）。输入时可以设置折让/增值，并可以显示库存数及单价履历。
输入接受订货时，可继续使用已输入的报价数据，不必再输入报价而直接进行接受订货数据的输入。
报价输入与接受订货输入时的基本操作步骤相同。下面仅以接受订货输入为例进行说明。

1.画面的启动方法

1. 选择[销售管理]→[接受订货管理]→[输入]。
2. 从菜单选择[报价输入]或[接受订货输入]。
   →显示[报价输入]或[接受订货输入]画面。

2.标题部信息的输入

→转入「项目说明」

1. 输入报价数据或直接输入接受订货数据时，需输入必要项目（付款方、收货方、部门、交易条件等）。
   继续使用报价内容进行接受订货数据的输入时，需输入"报价内部No."。确认或修正报价的内容。
   在此阶段也可以不输入结算方法等项目，而在销售输入阶段进行输入。
2. 点击[明细部]选项卡。
   →显示[报价输入]画面的[明细部]选项卡。

3.明细部信息的输入

→转入「项目说明」

1. 输入接受订货的品种、数量、单价、交纳日期等数据。以明细行单位进行折让时，应输入"本次单价"折让后的单位。
2. 点击"确定（K）"按键。
   →1件明细的信息被登记。重复操作可以输入多个明细。
3. 以凭证单位或各个品种单位进行折让或增值，并输入各项费用时，点击"折让（R）"按键。
   →显示[折让/增值]画面。

4.折让/增值的设置

→转入「项目说明」

1. 选择折让/增值的单位和区分。
2. 输入"各项费用代码"，"折让率"或"增值率"。选择明细行单位时应输入对象行。
   →显示计算后的"折让额"或"增值额"。也可以直接输入"折让额"或"增值额"。请注意不可以指定与操作对象品种有不同课税区分的各项费用。
3. 点击"保存（S）"按键，可返回[接受订货输入]画面，然后再次点击"确定（K）"按键。
   →折让/增值的信息作为已输入的各项费用的明细被登记。

5.单价、库存信息的确认

1. 选择要确认的交货单价、库存余额、单价履历等各明细（品种）后，点击以下任一按键。

• 要确认各仓库内每一品种的交货单价时，点击"交货单价（O）"按键。
  →显示[交货单价]画面。
• 要确认各仓库内每一品种的库存余额时，点击"库存显示（I）"按键。
  →显示[库存显示]画面。可以确认预定库存。
• 要确认每一品种的单价和数量时，点击"单价显示（Y）"按键。
  →显示[单价履历显示]画面。可以确认每种货币的履历。

2. 点击"保存（S）"按键。