商业发票（发货）输入

在［商业发票(发货)输入]里商业发票输入中输入的数据进行发货处理。另外，在[发货通知输入（汇总方式）]中输入的数据不作为处理对象。
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画面迁移

［发货管理模块］
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［输入］
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［商业发票(发货)输入］画面

各项目的设置

［查询条件输入］部

也可以详细的指定查询条件。
在［输入］中可输入的项目可以指定为查询条件。

• 处理区分
  选择「发货处理」或者「发货取消」的任一项。
  发货处理：
  在发货通知数据中查询未发货的数据。
  发货取消：
  在发货数据中查询发票未发行自动分录未处理的数据。
• 日期指定
  选择「发货预定日」或者「交纳日期」的任一项。另外，取消时，「发货计入日」代替了「发货预定日」。
• 接受订货内部No.
• 接受订货凭证No.
• 客户发货No.
• 发货通知内部No.
• 发货通知凭证No.
• 发货内部No.
• 发货凭证No.
• 收货方
• 仓库/工序
• 品种组
• 品种

［标题部-信息］部

• 发货计入日
  输入发货凭证的计入日。
• 发货计入部门
  指定发货的负责计入部门代码。
• 发货负责人
  指定发货的负责人代码。
• 备注输入
  启动备注输入画面。

［表格式］部

• 对象
  作为发货对象的明细行复选框设置为ON。
  复数的明细汇总到1张发货通知凭证时，在“汇总单位”中查询。
• GRP
  同一No.的明细可以汇总到1张发货通知凭证里。
• 销售内部No.
• 销售No.
• 销售行No.
• 接受订货内部No.
• 接受订货No.
• 接受订货行No.
• 客户订货No.
• 品种代码
• 品种名称
• 发货内部No.
• 发货No.（连接No.）（只有在处理区分为修正/删除时显示）
  进行变更时，在同一“GRP”中强制进行复制并变更。
• 发货No.（编码No.）（只有在处理区分为修正/删除时显示）
• 发货No.
• 发货行No.
• 基准单位
• 发货单位
  被发货的单位。
• 发货数
  根据发货单位，计算被发货的发货数。
• 装入数
• 本位数量
• 交纳日期
• 发货预定日
• 发货预定回答日
• 仓库代码
• 仓库名称
• 货位
• 货位名称
• 收货方代码
• 收货方名称
• 领货人代码
• 领货人名称
• 最终顾客代码
• 最终顾客名称
• 付款方代码
• 付款方名称
• 计入日
• 发货部门代码
• 发货部门名称
• 发货负责人代码
• 发货负责人名称
• 货币代码
• 货币名称
• 计入基准
• 品种组代码
• 品种组名称
• 零部件表代码
• 零部件表名称
• 往来客户品种代码
• 往来客户品种名称
• 交易条件
• L/C管理No.
• 接受订货计入部门代码
• 接受订货计入部门名称
• 接受订货负责人代码
• 接受订货负责人名称
• 课税区分代码
• 课税区分名称
• 税区分
• 设置单价
• 本次单价
• 包装设置单价
• 本次包装单价
• 发货通知内部No.
• 发货通知凭证No.
• 发货通知行No.
• 结算方法代码
• 销售预定日

［按键］

• 名称切换
• 全部设置、全部解除（全部区分）
  处理区分为「登记」时，显示［表格式］部“对象”复选框。“对象”复选框全部ON/OFF时，点击[全部设置]、[全部解除]按键。
  处理区分为「发货取消」时，显示［表格式］部“取消”复选框。“取消”复选框全部ON/OFF时，点击[全部设置]、[全部解除]按键。
• 详细
• 清除
• 显示
• 开始
  复选框为ON的明细行作为对象进行处理。
• 退出