进货输入(汇总方式)的步骤

概要

从已执行到货处理的数据中选择进货处理对象数据，进行进货处理。

1.画面的启动方法

1. 选择［采购管理］→［采购管理］→［输入］。
2. 从菜单中选择［进货输入(汇总方式)］。
   →显示［进货输入(汇总方式)］画面。

2.查询条件的输入

→转入「项目说明」

1. 输入进货数据的抽出条件。
   以新建方式指定进行进货处理的数据时，选择「新建」。
   对已执行进货处理的数据进行修正时，选择「修正/删除」。
2. 选择汇总单位。(只在输入区分选择「新建」时显示)
   抽出的数据按照指定的单位排序，并作为个别支付通知书汇总。
3. 点击“开始(A)”按键。
   →显示［进货输入一览］画面。
   抽出的数据是到货处理完毕的数据。

3.进货对象的选择

→转入「项目说明」

1. 将要作成进货数据的数据的「作成」复选框设置为ON。
   点击“全部设置(H)”按键，将使全部数据的复选框都设置为ON。
   但是，只有拥有相同“GRP”代码的数据才可以进行凭证集中作成处理。拥有相同“GRP”代码的数据，在个别支付通知书作成时将作为一张个别支付通知书处理。
   另外，即使拥有相同的“GRP”，如果复选框为ON的数据和复选框为OFF的数据同时存在时，也只能将复选框为ON的数据作成一张凭证。
2. 点击“详细(D)”按键。
   →显示［进货输入］画面。

4.［标题部］选项卡的输入

→转入「项目说明」

1. 确认进货数据。
   如果「自动分录对象」复选框设置为ON，则自动分录处理时作为对象数据进行自动分录。
   如果将「冲销对象外」复选框设置为ON，则冲销处理时作为不进行冲销处理的数据处理。
2. 点击［明细部］选项卡，可以对［明细部］数据进行确认。

5.［明细部］选项卡的输入

→转入「项目说明」

1. 确认进货数据。有关“单价”、“折扣率”请在各个明细行进行确认。
2. 点击“确定(K)”按键。
   →再计算明细行。
3. 点击［支付计划］选项卡，可以对［支付计划］数据进行确认。
4. 点击“单价显示(Y)”按键，将显示［单价履历显示］画面，显示对象客户过去的到货履历、折扣履历。
5. 点击“折让(R)”按键，将显示［折让/增值］画面。这个画面是在对整个凭证或者单个品种进行折让、增值，输入各项费用时使用的。
   对单个品种进行折让、增值时，也可以用［明细部］选项卡中的“本次单价”来处理。
6. 点击"计划分割"(Y)按键，显示［计划分割］画面。明细部选项卡中输入的计入数据将按和「部门」或者「部门/工程项目」相同的项目进行分割、汇总。

6.［支付计划］选项卡的输入

→转入「项目说明」

1. 确认进货数据。
   有关“债务计入输入金额”请在各个明细行进行确认。
2. 点击“确定(K)”按键。
   →再计算明细行。
3. 请将［金额显示表格式］部分的「差额(=A-B)」栏和「差额(=C-D)」栏的金额都修正为「0.00」。
   如果「差额」栏不是「0.00」，即使点击“保存(S)”按键也不能保存。
4. 点击“保存(S)”按键。
   →登记进货数据。

7.凭证取消

如果要取消已输入(已保存)的凭证，可以在［进货输入(修正)］菜单进行取消处理。

→转入「项目说明」

1. 启动对象凭证。
   用“进货内部No.”或者“付款单No.”指定要取消的凭证。
   →显示指定的凭证。
2. 点击“冲销(M)”按键。
   金额变为负数显示。
3. 确认［明细部］选项卡、［支付计划］选项卡的内容，并根据需要进行修正。
4. 点击“保存(S)”按键。