商業發票(發貨)的步驟

概要

在［商業發票(發貨)］畫面中，已商業發票輸入中已發貨通知且未發貨的資料為查詢對象。對查詢結果進行發貨沖銷處理。

1.畫面的啓動方法

1. 選擇［銷售管理］→［發貨管理］→［輸入］。
2. 從功能表中選擇［商業發票(發貨)］。
   →顯示［商業發票(發貨)］畫面。

2.查詢條件的輸入

→轉入「項目説明」

1. 輸入查詢的發貨沖銷資料（發貨處理以及發貨取消）的處理區分。
2. 進行發貨處理時，查詢商業發票輸入中被處理的資料。進行發貨取消處理時，將進行商業發票（發貨）資料的檢索。直接執行檢索時，發貨預定日或者交納日期沒有輸入的資料將不被查詢。請清除初期顯示的日期，在沒有指定日期的狀態下進行查詢。
3. 點擊“顯示（X）”按鍵。
   →在［表格式］部中顯示符合條件的商業發票輸入資料。

3.發貨輸入處理的執行

→轉入「項目説明」

1. 從抽出資料一覽中選擇作爲發貨沖銷對象資料，點擊「對象」核取方塊設置為ON。
   已抽出的資料全部作爲發貨通知對象時，點擊“全部設置（H）”按鍵。從發貨通知對象中進行解除時，點擊“全部解除（I）”按鍵。
2. 確認發貨通知資料的詳細時，點擊“詳細（D）”按鍵。
   →顯示［接受訂貨資料顯示］畫面。可確認接受訂貨時輸入的資料。
3. 點擊“開始（A）”按鍵。
   →進行發貨沖銷處理。已接受訂貨資料變爲發貨狀態。被發貨沖銷處理的資料，上了背景色與未處理資料進行區別。存在必須輸入項目時，光標移動到輸入項目上。