发货一览输入

通过[发货一览输入]画面，从抽出的发货通知数据一览中选择处理对象，作成发货数据。也可以取消已发货登记的数据。
在[标题部]输入接受订货No.和发货通知No.后，这些数据就可以继承使用。
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画面迁移

[发货管理模块]
　↓
[输入]
　↓
[发货一览输入]
　↓
[发货一览输入]画面
　“详细输入”按键  → [辅助项目输入]画面
　“详细”按键 → [接受订货显示]画面

各项目的设置

[标题部]部分

在[接受订货管理]的[接受订货输入]画面上的输入项目可以指定为查询条件。
下面，对[接受订货输入]的输入画面中不存在的项目等，有必要特别说明的项目进行说明。

• 处理区分
  选择「发货处理」或者「发货取消」。
  发货处理:
  对已发出发货通知的数据进行发货登记处理。
  发货取消:
  对已登记的发货数据进行取消处理。
• 凭证单位汇总、结算方法汇总(只在“处理区分”选择「发货处理」时显示)
  选择发货数据的作成单位。
  凭证单位汇总：按发货通知凭证单位作成发货数据。
  结算方法汇总：按结算方法单位作成发货数据。另外，如果「凭证单位汇总」不是OFF就不能选择「结算方法汇总」。
  
  另外，除了画面上指定的上面的汇总条件外，还可以用以下的项目作为缺省条件。

  缺省的汇总条件	画面上指定的汇总条件
  付款方、货币、接受订货计入部门、L/C No.、课税区分、计入基准、收货方、发货源仓库、汇兑方式、兑换率、交易条件	凭证单位、结算方法

  当「凭证单位汇总」和「结算方法汇总」都为OFF时，将以缺省的汇总条件进行汇总。由于在发货通知中追加了缺省的汇总条件「收货方」和「发货源仓库」，在发货通知的阶段即使是同一凭证，如果收货方和发货源仓库不相同时，发货数据会被分割。
• 发货预定日、交纳日期
  初期显示的范围是从当月月初开始到当天。另外，对于没有输入发货预定日和交纳日期的发货通知凭证，有日期显示时是查询不到的，所以必须先清除初期显示的日期然后再进行查询。
• 发货通知内部No.、发货通知凭证No.
  进行发货通知处理时赋予的No.。
• 发货内部No.、发货凭证No.(只在“处理区分”选择「发货取消」时显示)
  进行发货通知处理时赋予的No.。

[发货标题]部

• 发货计入日
• 部门
• 负责人
  初期显示的是登录的用户名。不能变更。

[表格式]部分

对于符合条件的发货通知数据，显示下列信息的一览表。

• 登记(只在“处理区分”是「发货处理」时显示)
  将作为发货对象的明细行的复选框设置为ON。
• 取消(只在“处理区分”是「发货取消」时显示)
  将作为发货取消对象的明细行的复选框设置为ON。
• GRP(只在“处理区分”是「发货处理」时显示)
  在[标题]部分指定的每个汇总单位将被赋予相同的No.，进行显示。拥有同一No.的明细可以归纳于一张发货凭证上。
• 发货内部No.
  只有在发货取消的时候，显示处理对象的发货凭证的内部No.。
• 销售内部No.、销售凭证No.
  显示原发货通知凭证的号码。
• 发货通知明细行No.
  显示原发货通知凭证的明细行No.。
• 接受订货内部No.、接受订货凭证No.、接受订货明细行No.
  显示进行接受订货处理时的No.。
• 客户订货No.
• 品种代码、名称
• 发货凭证No.（连接No.）
  发货处理时:
  初期显示操作员的连接No.。可以变更。
  发货取消时:
  显示已作成的发货凭证的No.。
• 发货No.(编码No.)、发货凭证No.
• 发货明细No.
  如果是发货取消处理，则显示作为发货凭证处理对象的明细行号码。
• 发货可能数(只在“处理区分”是「发货处理」时显示)
  如果是发货处理，则初期显示发货候选明细行的备抵可能数。如果备抵数中有发货处理完毕的数据时，则显示「发货余数(备抵数－已发货数)」。
• 基准单位
  显示各品种通过[品种登记]来登记的基准单位。
• 发货单位1
  发货处理时:
  显示本次发货时使用的发货单位。如果包装单位是已登记的品种时，也可以变更。
  发货取消时:
  不显示任何值。
• 发货数量
  用基准单位显示品种的发货数量。
• 装入数
  用“发货单位1”指定的发货单位显示品种的装入数。必须是在[包装单位登记]中登记的装入数。
• 基准数量
  用基准换算单位显示发货数量(发货数量×装入数)。
• 发货余数(只在“处理区分”是「发货处理」时显示)
  显示发货对象数量中没有进行发货处理的数量(发货可能数－基准数量)。
• 交纳日期
• 发货预定日
• 发货预定回答日
• 部门代码(仓库/工序)、名称
  接受订货输入时显示指定的仓库/工序部门。可以变更。在接受订货输入时，如果没有指定仓库/工序部门，那么在这里有必要进行输入。
• 货位代码、名称
• 收货方代码、名称
  显示发货对象数据中所指定的往来客户。可以变更。
• 领货人代码、名称、最终顾客代码、名称
  显示发货对象数据中所指定的客户。不可变更。
• 付款方代码/职员代码、名称
• 计入日
• 部门代码、名称
• 负责人代码、名称
• 货币区分、名称
• 计入基准
• 品种组、名称
• 零部件表代码、名称
• 客户品种No.、名称
• 交易条件
• L/C管理No.
• 接受订货计入部门代码、名称
• 接受订货负责人代码、名称
• 课税区分代码、名称
• 价内税/外税
• 设置单价、本次单价
• 包装设置单价、本次包装单价
• 发货通知内部No.
• 发货通知凭证No.
• 结算方法代码(只在“处理区分”是「发货处理」时显示)

[按键]

• 名称切换
• 全部设置、全部解除
  如果选择处理对象时点击“全部设置”或者“全部解除”按键，可以将[登记]复选框全部设置为ON或者OFF。
• 详细输入
  显示用光标选择的明细行的[辅助项目输入]画面，可以输入发货处理的详细信息。
• 详细
  用光标选择的行的数据将显示于[接受订货数据显示]画面，可以确认[接受订货输入]画面中的输入内容。
• 清除
• 显示
  点击此按键时将一览显示抽出的发货通知数据。
• 开始
  将复选框设置为ON的明细行作为处理对象进行处理。
• 退出