進貨輸入(彚總方式)的步驟

概要

從已執行到貨處理的資料中選擇進貨處理對象資料，進行進貨處理。

1.畫面的啓動方法

1. 選擇［採購管理］→［採購管理］→［輸入］。
2. 從功能表中選擇［進貨輸入(彚總方式)］。
   →顯示［進貨輸入(彚總方式)］畫面。

2.查詢條件的輸入

→轉入「項目説明」

1. 輸入進貨資料的抽出條件。
   以新增方式指定進行進貨處理的資料時，選擇「新增」。
   對已執行進貨處理的資料進行修正時，選擇「修正/刪除」。
2. 選擇彚總單位。(只在輸入區分選擇「新增」時顯示)
   抽出的資料按照指定的單位排序，並作爲個別支付通知書彚總。
3. 點擊“開始(A)”按鍵。
   →顯示［進貨輸入一覽］畫面。
   抽出的資料是到貨處理完畢的資料。

3.進貨對象的選擇

→轉入「項目説明」

1. 將要作成進貨資料的資料的「作成」核取方塊設置為ON。
   點擊“全部設置(H)”按鍵，將使全部資料的核取方塊都設置為ON。
   但是，只有擁有相同“GRP”代碼的資料才可以進行傳票集中作成處理。擁有相同“GRP”代碼的資料，在個別支付通知書作成時將作爲一張個別支付通知書處理。
   另外，即使擁有相同的“GRP”，如果核取方塊為ON的資料和核取方塊為OFF的資料同時存在時，也只能將核取方塊為ON的資料作成一張傳票。
2. 點擊“詳細(D)”按鍵。
   →顯示［進貨輸入］畫面。

4.［標題部］選項卡的輸入

→轉入「項目説明」

1. 確認進貨資料。
   如果「自動過帳對象」核取方塊設置為ON，則自動過帳處理時作爲對象資料進行自動過帳。
   如果將「沖銷對象外」核取方塊設置為ON，則沖銷處理時作爲不進行沖銷處理的資料處理。
2. 點擊［明細部］選項卡，可以對［明細部］資料進行確認。

5.［明細部］選項卡的輸入

→轉入「項目説明」

1. 確認進貨資料。有關“單價”、“折扣率”請在各個明細行進行確認。
2. 點擊“確定(K)”按鍵。
   →再計算明細行。
3. 點擊［支付計劃］選項卡，可以對［支付計劃］資料進行確認。
4. 點擊“單價顯示(Y)”按鍵，將顯示［單價履歷顯示］畫面，顯示對象客戶過去的到貨履歷、折扣履歷。
5. 點擊“折讓(R)”按鍵，將顯示［折讓/增值］畫面。這個畫面是在對整個傳票或者單個貨品進行折讓、增值，輸入各項費用時使用的。
   對單個貨品進行折讓、增值時，也可以用［明細部］選項卡中的“本次單價”來處理。
6. 點擊"計劃分割"(Y)按鍵，顯示［計劃分割］畫面。明細部選項卡中輸入的計入資料將按和「部門」或者「部門/工程項目」相同的項目進行分割、彚總。

6.［支付計劃］選項卡的輸入

→轉入「項目説明」

1. 確認進貨資料。
   有關“債務計入輸入金額”請在各個明細行進行確認。
2. 點擊“確定(K)”按鍵。
   →再計算明細行。
3. 請將［金額顯示表格式］部分的「差額(=A-B)」欄和「差額(=C-D)」欄的金額都修正為「0.00」。
   如果「差額」欄不是「0.00」，即使點擊“儲存(S)”按鍵也不能儲存。
4. 點擊“儲存(S)”按鍵。
   →登記進貨資料。

7.傳票取消

如果取消已輸入(已儲存)的傳票，可以在［進貨輸入(修正)］功能表進行取消處理。

→轉入「項目説明」

1. 啓動對象傳票。
   用“進貨內部No.”或者“付款單No.”指定要取消的傳票。
   →顯示指定的傳票。
2. 點擊“沖銷(M)”按鍵。
   金額變爲負數顯示。
3. 確認［明細部］選項卡、［支付計劃］選項卡的內容，並根據需要進行修正。
4. 點擊“儲存(S)”按鍵。