個別請求書/領収書/クレジット・メモ発行

売上データから個別請求書、領収書、クレジット・メモを発行します。
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［販売管理モジュール］
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［伝票発行］
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［個別請求書/領収書/クレジット・メモ発行］
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［個別請求書/領収書/クレジット・メモ発行］画面
　"文書変更"ボタン　→［文書変更］画面

各項目の設定

［検索項目］部

［売上入力］で入力できる項目を検索条件に指定できます。
ここでは、［売上入力］の入力画面に存在しない項目など、特に説明が必要な項目についてのみ説明します。

• 個別請求書、領収書、クレジット・メモ
  発行する伝票を選択します。
  個別請求書、領収書、クレジット・メモのいずれかを選択します。
• 未発行、発行済
  抽出するデータを未発行、発行済のいずれかから選択します。
• 未承認含む
  未承認の売上データを抽出対象に含める場合には、チェックボックスをONにします。

［スプレッド］部

抽出されたデータの以下の項目が一覧表示されます。

• 発行
  発行を行う対象とするデータのチェックボックスをONにします。
• ファイル保存
  ファイル保存する対象とするデータのチェックボックスをONにします。
• 未承認
  「未承認含む」チェックボックスをONにして抽出を行った場合、未承認売上データを抽出した場合にはチェックボックスがONになります。変更はできません。
• 売上計上日
• 売上伝票No.
• 売上内部No.
• 取引先区
• 再発行事由コード、名称（"個別請求書/領収書/クレジット・メモ"で「個別請求書」または「クレジット・メモ」を選択し、かつ、"未発行/発行済"で「発行済」を選択した場合のみ表示）
  "再発行事由コード"の欄で右クリックすると、［再発行事由登録］で登録した再発行事由をポップアップさせることができます。ポップアップ画面で再発行事由を選択すると、が“再発行事由コード"欄とその“名称"欄にそれぞれ入力されます。
• 再発行回数（"個別請求書/領収書/クレジット・メモ"で「個別請求書」または「クレジット・メモ」を選択し、かつ、"未発行/発行済"で「発行済」を選択した場合のみ表示）
  再発行した回数が表示されます。
• 取引先区
• 請求先コード、名称
• 部門コード、名称
• 担当者コード、名称
• 通貨
• 入力金額
• 更新オペレータ、名称
• 更新日時

［ボタン］

• 切替
  
• 名称変換
  
• 一括設定、一括解除（［発行］部）
  ［スプレッド］部の「発行」チェックボックスを一括でON/OFFする場合に使用します。
• 一括設定、一括解除（［ファイル保存］部）
  ［スプレッド］部の「ファイル保存」チェックボックスを一括でON/OFFする場合に使用します。
• 照会
  
• クリア
  
• 文書変更
  
• 開始
  
• 終了