一括仕入入力の手順

概要

入荷処理されたデータから仕入処理対象データを選択し、仕入処理を行います。必要項目の入力を一覧から行うことができます。

1.画面の呼び出し方法

1. ［購買管理］→［購買管理］→［エントリ］を選択します。
   
2. メニューから［一括仕入入力］を選択します。
   →［一括仕入入力］画面が表示されます。

2.検索条件の入力

→「項目説明」へ

1. 入荷データの抽出条件を入力します。
2. 集計単位を選択します。
   抽出したデータを指定した単位でソートし、個別支払通知書として集計します。
3. "開始（A）"ボタンをクリックします。
   →［一括仕入入力一覧］画面が表示されます。
   

3.仕入対象の選択

→「項目説明」へ

1. "部門"を入力します。必要に応じて"計上日"と"担当者"を変更します。
   
2. 仕入処理対象データの「作成」チェックボックスをONにします。
   "一括設定（H）"ボタンをクリックすると、全データのチェックボックスがONになります。
   
3. "詳細入力（D）"ボタンをクリックします。
   →［一括仕入アイテム入力］画面が表示されます。

4.一括仕入アイテム入力

→「項目説明」へ

1. 必要に応じてタブを切り換えて、各項目に情報を入力します。
   
2. "確定（K）"ボタンをクリックします。
   
3. "終了（E）"ボタンをクリックします。
   →［一括仕入アイテム入力］画面が閉じ、［一括仕入入力一覧］画面が表示されます。
   

4. "保存（S）"ボタンをクリックします。