一括仕入入力一覧

仕入処理対象データを一覧表示します。
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［購買管理モジュール］
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［一括仕入入力］
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［一括仕入入力］画面
　　"開始"ボタン→　［一括仕入入力一覧］画面
　　　　"詳細入力"ボタン→　［一括仕入アイテム入力］画面−ヘッダー項目タブ

各項目の設定

• 計上日
  初期状態はシステム日付です。
• 部門
  
• 担当者
  初期状態はログインユーザです。

［スプレッド］部

［イントランジット入力］画面や、［入荷一覧入力］画面で入力できる項目などが表示されます。

• 作成
  入力対象とするデータのチェックボックスをONにします。
• GRP
• 内部No.
• 入荷No.
• 受注No.
• 発注No.
• 計上区分
• 仕入区分
  
• 計上日
  
• 伝票No.
• 接頭番号
• 採番番号
  
• 支払先コード、名称
  
• 支払区分
  「対象外」、「個別請求」、「月締請求」から選択します。
• 支払摘要
  
• 品目コード、名称
  
• 諸掛コード、名称
  
• 基準単価
  
• 基準数量
  
• 荷姿単価
  
• 荷姿数量
  
• 単位
  
• 入力金額
  
• 基準金額
  
• 入力税額
  
• 基準税額
  
• 内税／外税
  
• 通貨コード
  
• レートタイプ
  
• 換算レート
  
• 品目グループコード、名称
  
• 受注計上部門コード、名称
  
• 受注担当者コード、名称
  
• 会計年度
  
• 取引条件
  
• L/C No.
• 売上計上部門コード、名称
• 担当者コード、名称
  
• フレックスマスタコード1〜5、名称
• フレックス金額1、2
• フレックス日付1、2
• フレックスマスタコード1〜3、名称
• フレックス金額1、2
• フレックス日付1、2
• フレックス数量1、2
• プロジェクトコード1〜2、名称
• 会計分析コード1、2
• 明細摘要コード、名称
• 製造番号
  
• 分析コード1、2
• 決済方法コード、名称
• 債務計上部門コード、名称
  
• 決済予定日
  
• フレックスマスタコード1〜3、名称
• フレックス金額1、2
• フレックス日付1、2
• プロジェクトコード1〜2、名称
• 会計分析コード1、2
• 明細摘要コード、名称
• 明細区分
  
• 区分
  
• 返品元入荷内部No.
• 返品元仕入内部No.
• 返品数量（入荷）
• 返品数量（仕入）
  

［ボタン］

• 名称変換
  
• 一括設定、一括解除 仕入伝票登録対象を選択する際に、「作成」チェックボックスを一括でON/OFFにします。
• 計画複写
  "作成"チェックボックスがONになっている売上データについて、明細の費用計上部門、プロジェクトコード1を計画の債務部門、プロジェクトコード1に複写するかを選択するための［計画複写］画面が表示されます。「部門」または「部門/プロジェクト」のどちらかを選択してから"OK"ボタンをクリックすると、選択に応じて明細の部門、プロジェクトコード1が計画の部門、プロジェクトコード1に複写されます。
  ただし、債務科目の科目属性にてプロジェクトコード1が禁止の場合は、「部門/プロジェクト」を選択していたときでも部門のみ複写されます。
• 詳細入力 クリックすると、仕入伝票登録を行う［一括仕入アイテム入力］画面が表示されます。
• 保存
  
• 終了