A.S.I.A.审核的思考方式

凭证审核

A.S.I.A.的审核区分有「未审核（）」、「审核（）」、「未核准（）」。

成为审核对象的凭证如下所示。

• 会计凭证
  在[一般会计模块]或者[多货币会计模块]－[更新]功能的[凭证审核]中进行。
  [一般会计模块]，对在[一般会计模块]中所输入的凭证数据以及从[所得税会计模块]来的自动分录凭证数据进行审核。
  [多货币会计模块]，对在[多货币会计模块]中所输入的凭证数据以及从[所得税会计模块]以外的模块来的自动分录数据进行审核。
  关于[一般会计模块]和[多货币会计模块]以外的模块的自动分录数据，自动分录计入时可以自动地变成审核状态。自动分录审核的设置在[系统管理模块]的[分录自动审核设置]中进行。
• 入款计入委托凭证
  在[应收管理模块]－[审核]功能的[入款计入委托凭证审核]中进行。
• 支付计入委托凭证
  在[应付管理模块]－[审核]功能的[支付计入委托凭证审核]中进行。
• 差旅费/招待费/经费
  在浏览器差旅费/招待费/经费的审核菜单中有的各自的暂付审核、报销审核菜单中进行。
• 接受订货凭证
  在[接受订货管理模块]－[更新]功能的[接受订货GATE]中进行。根据[物流基本数据]的[物流参数设置]的设置，接受订货计入时可以自动地变成审核状态。
• 订货凭证
  在[订货管理模块]－[更新]功能的[订货GATE]中进行。根据[物流基本数据]的[物流参数设置]的设置，订货计入时可以自动地变成审核状态。
• 销售凭证
  在[销售管理模块]－[更新]功能的[销售审核]中进行。 
• 进货凭证
  在[采购管理模块]－[更新]功能的[进货审核]中进行。 

在各凭证的输入画面，点击在"状态显示"项目的右邻的按键，就可以参照凭证的审核者、审核日期、注释等。

审核区分的应在位置

各凭证被保持的"审核区分"的应在位置如下。

审核区分	应在位置
未审核	在初期状态不成为凭证和账表的输出对象。但是，将「含未审核」设置为ON状态进行输出包含输出对象。 存在1张未审核凭证也不能进行结账处理和月度更新。
审核	所有的汇总账表通常是成为汇总对象。 对于审核凭证，除去以下的情况只要不执行「审核解除」就不能进行修正和删除。
	入款计入委托凭证、 支付计入委托凭证、 销售凭证、 进货凭证	回收计划信息（支付计划信息） 在回收计划调整输入（支付计划调整输入）可以修正合计金额以外的回收计划信息（支付计划信息）。 但是，根据自动分录状态及冲销状态，对包含在计划信息的会计项目变得不能够修正了。详细请参照[回收计划调整输入]或者[支付计划调整输入]的注意事项。
未核准	在初期状态不成为凭证和账表的输出对象。但是，虽然将「含未核准」设置为ON状态进行输出时包含在输出对象里，但对汇总账表总是成为汇总对象之外。 即使存在1张未核准凭证，在进行结账处理及月度更新时就会显示「存在未核准数据。是否执行？」的警告信息。虽然出现了此信息，也可以进行结账处理及月度更新，但是在作成未核准凭证的模块就不能够删除此未核准凭证。请注意这点。

关于审核权限

在系统管理的[职员设置]的"操作员"选项卡，按每一职员同时设置更新权、审核权、参照权。

关于全体权限，请参照「A.S.I.A.权限的思考方式」。